Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 30-06-2011
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Período auditado:
1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2011
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Trabajos certificados por el Municipio sin que estos se hubiesen completado.
- 2. Contrato de $480,000 adjudicado para la obtención de servicios de ingeniería a un contratista que no estaba autorizado a ejercer la profesión y pagos en exceso de $28,200 por la subcontratación de dichos servicios.
- 3. Compra de equipo pesado fuera de Puerto Rico sin la adjudicación de la Junta de Subastas.
- 4. Compra de bienes sin obtener cotizaciones. Deficiencias en la operación de un campamento de verano auspiciado por el Municipio.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 23-06-2016
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Período auditado:
1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 201
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Contrato otorgado a una persona para realizar funciones que constituían prácticas de ingeniería sin estar autorizado a ejercer la profesión, y otras deficiencias relacionadas.
- 2. Construcción de obra sin obtener previamente el permiso de construcción, y otra utilizada sin el permiso de uso correspondiente.
- 3. Deficiencias relacionadas con los comprobantes de desembolsos y sus justificantes, compra de bienes y servicios sin obtener cotizaciones, e inclusión de una marca particular en las especificaciones de una compra.
- 4. Compra de equipo pesado fuera de Puerto Rico sin las garantías de los proveedores, y sin requisiciones escritas, y pagos por demoras en el recogido de los embarques.
- 5. Pagos por servicios de agrimensura y de construcción sin la formalización de contratos escritos.
- 6. Contratos enviados con tardanzas a la Oficina del Contralor.
- 7. Créditos no obligados al momento de otorgarse los contratos y sus enmiendas.
- 8. Deficiencia relacionada con las recaudaciones.
- 9. Incumplimiento de disposiciones reglamentarias sobre la investigación y notificación de irregularidades en el manejo de los accidentes de vehículos municipales.
- 10. Empleados clasificados como transitorios por períodos mayores de un año, y planes de vacaciones no preparados por varias dependencias municipales.
- 11. Recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados, y deficiencia relacionada con las cuentas bancarias de fondos especiales.
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Referidos:
OCAM - Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
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Informe:
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